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以下是供应部门的管理制度，供你参考，重点列举供应商的信誉及产品(质/量/价)的控制方案。
一. 采购原则:
1. 对供应商的信用，品质，价格，交货期，售后服务等进行评估。
2. 采购前询价，比价，议价。
3. 根据生产需要及库存情况制定合理的采购计划，按时/按质/按量提供经营所需的各种物资。
4. 根据各部门采购计划核定采购的时机，定期/定量订购，避免大量占用资金，提高资金使用效益。
5. 原物料采购遵循(货到付款)原则，避免预付款，降低采购成本，合理使用资金。
6. 接收规定:
6-1. 接收物料时，应核对品种/数量/包装並详实记录。
6-2. 填写送检单到品管部，由质检人员进行檢验，对于风险采购物料品管部需应加严检验。
二. 入库及帐务处理:
1. 负责办理购进物资到货后的入库手续。
2. 对不合格产品及时退货。
3. 定期查核仓库的库存报表。
4. 配合财会部门与供应商核对供货数量、应付货款及各项业务处理.
三. 原物料的库存量监控:
1. 根据产销实际情况，确定每月原物料的
安全
库存量，控制储备原料的合理库存量。2. 掌握原物料的市场行情及动态预测，提供公司采取应对措施。
四. 采购部门权限:
1. 根据各部门已签准的采购申请，完成采购。拒绝执行未经批准的采购申请。
2. 紧急/风险采购，由使用部门提出申请，专案呈报签准后执行。
五. 工作范围:
1 做好市场调查和预测，掌握物资供应情况，做到价格合理及质量保证。
2. 严格执行采购制度，遵守采购原则，及时完成物资供应，严格控制采购物资的品质，实现
物流的优化管理。
3. 评估采购计划的可执行性，对不可执行的'项目，以书面反馈制订部门，及时调整计划。
订单执行中如有与原合约项目不苻时，采购人员应重新审批。
4. 负责各类采购合同的签订与管理。
5 建立完整的供应档案，稳定物资供应网络，开辟並优化物资供应渠道。规范供应档案资料管理。
6. 制订工作计划和目标。 协调/解决影响采购实施的各种问题。
7. 监督物资供应商，按时/按质/按量供货。
8. 完成公司领导交办的各项工作指令，并且圆满地完成。
六. 人员管理:
1. 对业务员的行为管理，杜绝损害公司利益及违章违纪行为。
业务员的行为准则: 操守廉洁，工作积极，掌握市场资讯，环境适应力强，采购物资精打细算……
2. 维持办公室整洁，工作秩序良好，提高工作效率。
3. 定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务水平和工作能力。
4. 定期或不定期召开会议，检讨交流采购业务及处理情况。
5. 制订完整的物资采购工作管理制度，並严格执行。
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