月下思乡每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
质量管理制度篇一
二、质量控制小组由科主任、质量监督员、质量管理员组成，监督实验室整个质量管理体系的有效进行。
三、由科主任或质量监督员组织质控小组每月召开一次“质量控制监督会”，并作好记录。
四、质量监督员负责执行检验过程的各项指标的质量控制程序和对本科室室内质量控制、室间质量评价进行分析和处理。
五、各专业实验室质量管理员负责本室室内质控是否按照实验室内部质量控制程序文件和作业指导书有关要求进行工作。
六、室内质量控制：对检验科开展的检验项目检验程序进行质量控制，以保证检验结果的准确性。
（一）技术负责人负责批准室内质控规则和检验过程的质量控制程序；
（二）各组组长负责制定本组室内质控规则和检验过程的质量控制程序；
（三）检测人员负责执行检验过程的质量控制程序和对本岗位室内质控进行分析和处理；
（四）质量监督员监督本组内是否按照程序文件和作业指导书有关要求进行。
（五）检验人员严格按照有关规定对样本进行验收和不合格样本处理；样本接收人员收到样本后，要及时分发样本至相应专业组，相应专业组及时对样本进行处理，并采取合适的方式进行保存；检测人员对所有的样本进行规范化的编号，防止检测过程中或检测后出现错号；在血液样本分离过程中要正确选择离心速度和时间，尽可能避免样本溶血。样本采集后要在规定的时间内完成检测。
（六）对所用检测方法、校准品、试剂、质控品及仪器等进行选择和评价。
（七）检验人员的资格和经历必须能够满足相应岗位的要求。
（八）检测人员根据检验项目及对质控的要求，选用合适的质控物，与常规样本在相同条件下进行测定，分析质控结果。若失控，则不能发出该分析批次的病人结果。纠正失控状态，重新分析当批次的病人样本。
（九）室内质控结果失控后由具体操作人员分析原因，总结经验，编写室内质控小结、质控报告，以及制定不合格项目处理措施一并交技术负责人签字确认后交文档管理员存档，并在《归档记录控制清单》上记录。
七、室间质量评价：参加省级检验中心组织的临床检验室间质量评价，按照常规临床检验方法与临床样本同时进行。对检验科参加室间质量的全过程，包括室间质评计划的制定、质评项目的确定；质控样本的接收、分发、检测、结果报送、结果回报后质评结果的分析以及不合格项的处理等进行控制，以保证检验结果的可比性和准确性。
（一）检验科主任批准质评计划和质评项目。
（二）技术负责人负责质评计划的制定和质评项目的确定。
（三）各专业组组长负责组织本专业组质评样本的接收、分发、检测、结果报送和质评报告总结。
（四）质量监督员监督本专业组质评过程。
（五）各专业组组长根据本组工作情况，选择参加室间质评的项目；技术负责人根据各组计划，确定本科参加质评的项目，制定质评计划，并报检验科主任批准。
（六）各专业组组长协助检测人员按常规样本完成室间质评项目的检测，填写报告并签名。然后，交技术负责人审核，经科主任签字后送报结果。原始结果由各专业组负责保存。
（七）室间质评结果回报后由组长分析原因，总结经验，编写室间质评小结、质控报告，以及制定不合格项目处理措施一并交技术负责人签字确认后交文档管理员存档，并在《归档记录控制清单》上记录。（八）质量监督员监督本专业组质评样本的接收、分发、检测、结果报送、质评报告总结、整改等过程。
八、实验室间及实验室内部比对评价：对省级临床检验中心未组织室间质评的项目，应该积极开展实验室室间的比对。建立和实施实验室间及实验室内部比对计划和程序，以确保实验室间及实验室内部应用不同的程序或设备，或在不同地点，或以上各项均不相同时同一项目的检验结果具有可比性。
（一）技术负责人负责组织讨论并确定比对方案的实施计划，准备实验材料等，检验科主任负责审批，并确保比对计划按时执行。
（二）各专业组组长具体负责比对计划的实施以及不具有可比性项目的整改。
（三）质量监督员负责比对试验的实施和全过程质量监督。
（四）相关检验人员负责实验室内部质量控制、仪器设备的维护与保养，并完成样本的检测和上报。
（五）原则上常规生化项目、血细胞计数、凝血项检验项目、化学发光等检验项目等实验室间的比对每年进行两次，其他项目视具体情况每年进行一次。
（六）如果某个检测系统进行维修或校准等，则在两个检测系统间进行比对实验，每季度进行一次。
（七）根据需要选择通过实验室认可的单位或权威检测单位进行比对试验，比对方案由参加比对单位协商解决。
（八）实验数据的收集和处理。
（九）以clia’88法规对室间评估的允许误差和／或根据生物学变异确定的偏倚为判断依据，由方法学比较评估的系统误差（se）或相对偏差不大于clia’88允许误差的二分之一和／或根据生物学变异确定的偏倚，认为不同检测系统间的系统误差或相对偏差属临床可接受水平。
（十）比对结果临床不可接受时，首先应该查明原因，如果需要对检测系统进行校准的话，应及时校准。校准方式有：利用目标检测系统测定新鲜血清结果来校正其他自建检测系统；用回归方程的截距和斜率作校正因子校正其他检测系统；用混合血清作为共同校准品校准各检测系统等方式。不同实验室应根据自身情况，经验证后决定使用何种校准方法。
九、建立质量控制内审小组：为了保证iso15189标准在检验医学质量管理中的全面落实，真正做到“写你应做的，做你所写的，记你所做的，查你所记的，改你所错的”。确保科室能够按照有效的文件体系运行，成立检验质量内审小组，进行严格的审查并督促落实是一个重要的手段。为此，检验中心就内审小组的成员资格和组成职责，计划等作有关规定。
（一）内审小组职责：
1、负责科室程序文件的讨论和制度，报科主任审批签发，并监督科主任对制定文件和制度的执行。
2、对科室程序文件的修改提出申请，并重订，报科主任审批签发。
3、定期和不定期检查科室有效文件体系执行状态，定期为半年一次。
4、按年度计划，定期对某一专业实验室进行全面的质量审核。
5、负责每日的检验报告单审核及科室的考勤状况、水电、安全等。
6、向科主任提供改进质量的有关措施和建议，并反馈审查意见。
（二）内审小组工作计划：
1、年初制定年度审查计划，通知有关专业实验室作好迎审准备，按计划进行年审，一般一年两次年审。
2、科室程序文件的编制、修改和有效文件体系执行状态的检查可定期或不定期进行。
3、每日审核按科室由内审小组排班执行，包括总值班制度（考勤、安全等），在科主任不在时，全面负责当日的行政事务工作。对检查的情况记录在专门的记录本上。
（三）成员资格及组成：
1、内审小组长由质量监督员担任。
2、年度审核由质量管理员负责实施。成员：xxx、xx、xx、xxx、xxx。
3、每日对检验报告的结果审查一般由各专业实验室组长及任职主管检验师参加，严格双签名，对有疑问的结果，有权向检验者提出或令其复检等。
质量管理制度篇二
为了保证查勘设计工作质量做到技术先进、经济合理、安全适用、质量优良的要求，特制订本办法。
（一）必须经常对职工进行'质量第一'的教育；建立健全各项管理制度，逐步推行全面质量管理，不断提高勘察设计质量。
（二）勘察工作要正确反映客观实际，对现场地形、地质概况、原有设备状况以及使用情况等原始资料的收集必须准确、齐全，以满足编制设计文件的要求。对勘察的原始资料不得遗失或任意涂改。
（三）勘察设计文件必须根据上级规定的审批办法，对设计文件进行严格的审定进行层层把关，重大的技术方案和技术问题必须经室主任和技术主管审定。
（四）设计人员要对勘察、设计、施工和竣工投产全过程的设计工作负责，对设计文件存在的质量问题负责解决及修正。施工中有必要到现场才能解决的问题，设计人员应到现场解决。
（五）设计所应指派设计人员参加设计会审，施工图技术交底，竣工验收等工作，并应定期对有代表性或重点的工程设计项目进行回访，总结设计工作经验和存在的问题，并对实际完成主要材料消耗、投资进行技术经济分析研究，以不断改进设计工作，提高设计质量。
质量管理制度篇三
公司为了保证产品的品质制定，品质管理制度的推行，能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要。
第一条：目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。
第二条：范围本细则包括：
(一)组织机能与工作职责;
(二)各项品质标准及检验规范;
(三)仪器管理;
(四)品质检验的执行;
(五)品质异常反应及处理;
(六)客诉处理;
(七)样品确认;
(八)品质检查与改善。
第三条：组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。
各项品质标准及检验规范的设订
第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括：
(一)原物料品质标准及检验规范;
(二)在制品品质标准及检验规范;
(三)成品品质标准及检验规范的设订;
第五条：品质标准及检验规范的设订
(一)各项品质标准
总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"品质标准及检验规范设(修)订表"一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。
(二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"品质标准及检验规范设(修)订表"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条：品质标准及检验规范的修订
(一)各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。
(三)品质标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"品质标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
质量管理制度篇四
第一条为加强质量管理,规范质量事故处理过程,特制定本制度。
第二条凡是因产品质量不合格而给公司造成经济或名誉上严重损失的事故即为质量事故。
第三条产品质量事故:由于原材料采购、保管不当或生产控制不当而造成生产的产品不合格,造成企业经济损失而形成的事故。
第四条工程质量事故:由于公司承担浇筑的混凝土工程质量不合格,造成企业经济损失而形成的事故。
第五条质量事故等级界定
根据直接经济损失数额,界定事故等级,如下表所列:
注:虽没有造成上述数额的经济损失,但给公司造成严重的名誉损失,致使公司在某领域内或某重要工程中无法继续经营的问题,将以质量事故对待。
第六条质量事故报告程序
1.一般质量事故:当事人(当班人)应立即通报直接领导,并详细说明事故的经过,由直接领导先行口头通报主任工程师,并当日补报书面报告,主任工程师在事故处理完结后(5日内)将书面报告报总工程师,并由技术质量部备案。
2.严重质量事故和重大质量事故:当事人(当班人)应立即通报直接领
导,并详细说明事故的经过,由直接领导先行口头通报主任工程师,并当日补报书面报告,主任工程师在事故发生24小时内书面报总工程师,由总工程师向总经理报告。
第七条质量事故的分析与处理程序
质量事故的分析与处理坚持“三不放过”的原则,即:事故原因没有查清不放过;事故纠正及预防措施没有落实不放过;事故责任人没有受到教育不放过。
1.一般质量事故:发生一般质量事故,当事人应立即通知主任工程师,由主任工程师根据情况采取果断的纠正措施。主任工程师把握不准的事故应立即通报总工程师,在总工程师的指导下采取有效纠正措施,事后应由主任工程师形成书面的事故分析与处理报告报总工程师,并由技术质量部备案。
2.严重或重大质量事故:发生严重或重大质量事故,当事人应立即通报主任工程师,由主任工程师通告总工程师,在总工程师的指导下采取有效纠正措施,事后应由总工程师形成书面的事故分析与处理报告报总经理。
第八条一般质量事故:事故处理结束后,由主任工程师组织,当事人及有关部门参加,召开事故责任及直接经济损失确认会议,主任工程师根据会议讨论结果形成质量事故责任与直接经济损失确认报告,报站长审批。严重或重大质量事故:公司技术质量部组织,生产经营部、事故发生单位有关人员及有关领导参加,由技术质量部根据会议精神形成质量事故责任及直接经济损失确认报告,报总经理审批。
第九条对质量事故责任人的处罚
事故发生单位应根据质量事故责任及直接经济损失报告,参照以下标准确定对有关责任人的处理,并将处理结果报技术质量部备案。
第十条产品质量事故处罚
1.直接(主要)责任人
企业直接损失1000~5000元,给直接责任人100~300元的经济处罚。
企业直接损失5000~10000元,给直接责任人300~500元的经济处罚,并视情况给与直接责任人警告、记过或记大过处分。
企业直接损失10000元以上,给直接责任人500~5000元的经济处罚,并视情况给与直接责任人记过、记大过处、降级、撤职(或解除劳动合同)处分。
2.相关责任人按直接责任人的50%进行处罚,并给与一定的行政处分。
第十一条工程质量事故的处罚
1.直接(主要)责任人
企业直接损失10000~50000元,给直接责任人500~1000元的经济处罚。企业直接损失50000~100000元,给直接责任人1000~3000元的经济处罚,并视情况给与直接责任人警告、记过或记大过处分。企业直接损失100000元以上,给直接责任人3000~10000元的经济处罚,并视情况给与直接责任人记过、记大过处、降级、撤职(或解除劳动合同)处分。
2.相关责任人按直接责任人的50%进行处罚,并给与一定的行政处分。第十二条对事故发生单位的处罚
按照公司内部单位负责人经营业绩考核实施细则的有关规定,对事故发生单位的处罚,一般质量事故每次扣2分,严重质量事故每次扣3~5分,发生重大质量事故,由总公司或是质监总站介入处理的每次扣5~10分。
第十三条对不能按规定进行质量事故报告的责任人追究领导责任,并分别处罚100 ~1000元。
第十四条对于提出合理意见,避免质量事故发生、挽回或减少企业经济损失和信誉影响的人员,根据实际情况按挽回损失的2~5%进行表彰和奖励。
第十五条本制度由山东华奥混凝土有限责任公司技术委员会负责解释。
第十六条本制度自20xx年10月1日起生效。
质量管理制度篇五
文件名称：中药饮片进、存、销管理制度
编号：017
起草部门：质量管理部
起草人：***
审阅人：***
起草日期：xx.5.1
批准日期：xx.5.1
执行日期：xx.5.1
(1)为加强中药饮片经营管理，确保科学、合理、安全、准确地经营中药饮片，杜绝销售假药、劣药，根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》制定本制度。
(2)中药饮片购进管理：
①所购中药饮片必须是合法的生产企业生产的合法药品;
②所购中药饮片应有包装，包装上应有品名、规格、生产企业、生产日期，实施批准文号管理的中药饮片还应有药品批准文号和生产批号;
③购进进口中药饮片应有加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药材批件》及《进口药材检验报告书》复印件;
④该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。
(3)中药饮片验收管理：
①验收员应按照法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药饮片进行逐批验收;
②验收时应同时对中药饮片的包装、标签及有关要求的证明或文件进行逐一检查;
③验收应按照规定的的方法进行抽样检查;
④验收应按规定做好验收记录，记载供货单位、数量、到货日期、品名、规格、生产厂商、生产日期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容;实施批准文号管理的中药饮片还应记载药品的批准文号和生产批号;
⑤验收记录应保存三年;
(4)中药饮片储存与陈列管理
①应按照中药饮片储存条件的要求储存于相应库中，易串味药品应单独存放;
②中药饮片应按其特性采取干燥等方法养护，根据实际需要采取防尘、防潮、防污染以及防虫、防鼠、防霉变等措施;
③中药饮片应定期采取养护措施，按季度对饮片全部巡检一遍。
④中药饮片装斗前应进行装斗复核，不得错斗、串斗，并做好记录;
⑤中药饮片装斗前应进行净选、过筛，定期清理格斗，饮片斗前应写正名、正字，防止混药;
⑥饮片上柜应执行先产先出、先进先出，易变先出的装斗原则;
⑦每天工作完毕整理营业场所，保持柜橱内外清洁，无杂物;
(5)中药饮片的销售管理
严把饮片销售质量关，销售的中药饮片应符合炮制规范，并做到计量准确，配方使用的中药饮片，必须是经过加工炮制的中药品种;
文件名称：员工培训教育管理制度
编号：018
起草部门：质量管理部
起草人：***
审阅人：***
起草日期：xx.5.1
批准日期：xx.5.1
执行日期：xx.5.1
(1)为不断提高员工整体素质及业务水平，规范全员质量培训教育工作，根据《药品管理法》及gsp等相关法律法规，特制定本制度。
(2)本制度适用于本店所有在职员工的质量教育培训工作与考核工作的管理。
(3)质量负责人负责制定年度质量培训计划，开展企业员工质量教育培训和考核工作。
(4)企业质量管理部门根据企业制定的年度培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，建立职工质量教育培训档案。
(5)质量知识培训方式以组织集中学习和自学方式为主，以外部培训为辅。
(6)企业新录入人员上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包括《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法规，岗位操作程序、记录的登记方法等。
(7)企业质量管理人员、质量验收人员及其他药学专业技术人员每年应接受继续教育，从事养护、保管、销售等工作的人员，每年应接受企业的继续教育。
(8)参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书原件交企业管理部验证后，留复印件存档。
(9)企业内部教训教育的考核，由质量负责人根据培训内容的不同可选择闭卷考试、笔记、口试及现场操作等考核方式，并将考核结果存档。
(10)培训、教育考核结果，应作为企业有关岗位人员聘用的主要依据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。
文件名称：质量管理工作情况检查及考核制度
编号：019
起草部门：质量管理部
起草人：***
审阅人：***
起草日期：xx.5.1
批准日期：xx.5.1
执行日期：xx.5.1
(1)为贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》及《药品经营质量管理规范》，进一步落实各项管理制度和规定，保证企业在经营中创造一流的质量、一流的服务，以达到创建本企业知名品牌的目的，做到药品高质量，员工高素质，服务创一流，企业创名牌，特制定本制度。
(2)员工培训教育管理制度的考核：
①药品购进、验收制度的检查考核：每月对药品购进及验收的进货单，验收单进行一次清理自查，查是否正规渠道进货，所购药品注册商标、批准文号、生产批号及品名、规格、说明书是否齐全;所签订的合同是否规范、合法，每年清查一次，发现问题对相关人员予以经济处罚。
②药品贮存、养护制度的检查考核：每季度对仓库药品贮存养护情况进行检查，查药品分类贮存和堆垛是否按要求存放，有无混垛现象;是否按色标(区)存放药品的要求;库房温度、湿度必须每日上下午是否实时测定检查并有记录;每年考核一次，对未按标准执行的督促整改并给当事人予以经济处罚。
③对《药品销售及处方调配管理制度》的检查考核：每年对驻店药师处方审核情况进行一次考核，查是否按规定销售处方药及对顾客的用药咨询能否做到耐心细致，对未按标准执行的督促整改并给当事人予以经济处罚。
④对拆零药品和药品陈列管理制度的检查考核：每年一次全面检查拆零药品是否按规定存放，陈列是否符合规定要求，对未按规定执行的督促整改并给当事人予以经济处罚。
⑤对效期药品管理制度的检查考核：每年对仓库和陈列药品的有效期药品进行一次检查，查是否做到不混垛，是否做到先进先出，近期先出，近效期药品是否催销。对未按标准执行造成损失的，追究责任人并要求当事人经济赔偿。
⑥对《质量事故管理制度》、《药品不良应反报告制度》和《不合格药品管理制度》的检查考核：每年考核一次，主要是查是否按规定记录、汇报，对不按时限报告或报告记录含糊、不准确的给予有关人员经济处罚。
⑦对质量信息管理制度、服务质量管理制度以及健康管理的检查考核：有无收集药品质量信息、对直接接触药品人员进行健康体检并建立档案，员工是否遵守职业道德，是否做到规范服务、热情服务、站立服务，有无与与顾客争吵。每年一次检查，对违反规定行为的有关人员给予经济处罚。
⑧对首营企业和首营品种审核制度的考核：是否按规定收集首营企业和首营品种所需的材料并按规定审批，对未按规定执行的督促整改并给当事人予以经济处罚。
(4)检查考核办法
质量管理制度篇六
1.目的为了加强公司质量管理，增强项目经理质量意识和施工人员责任感，确保工程质量业主要求，同时为了多创优多创精品工程，提高公司社会信誉特制定本管理条例。
2.适用范围公司所有在施项目。
（一）一般规定
1.开工前项目部有关质量管理责任制，管理网络等规章制度必须上墙。
2.开工前项目部的施工管理人员必须全部到岗，不在岗的项目经理必须到公司办理责任委托书，质检员办理质量责任委托书。
3.开工前项目经理部必须与公司相关科室配合编制好施工组织设计和各种专项施工方案，并经有关部门审批或备案后方可实施。
4.开工前由项目经理带头及时组织有关人员熟悉研究施工图，并及时会同有关单位做好图纸会审，针对工程项目的疑难问题制定具体的施工方案。
5.在施工现场项目负责人﹑质检员必须按设计要求及国家验收规范实施监督﹑检查，工程中涉及的变更必须有原设计单位签章后实施。
（二）专项制度
1.工程质量项目负责制项目经理部是工程质量的责任单位，对工程质量总负责，参与工程施工的各专业队伍无论是甲方或是乙方分包的均须接受总承包方的质量管理制度和检查，凡发现有违反国家质量标准，项目内部质量标准，有可能对工程质量等造成影响的质量问题，项目部方均有权力加以制止或处罚。对于项目分包的单位，项目部组织定期或不定期的检查和验收，分包单位要配备专职质检员，并服从项目质保部的领导和管理。对于甲方分包的单位，项目部要与甲方明确管理职责和质量标准，并与甲方共同组织检查，对于影响工程质量目标的质量问题，项目经理部要书面通知甲方，督促整改。
2.样板引路制度
2.1每个分项工程或工种都要在开始大面积操作前作出示范样板，项目质保部将组织相关部门、人员进行质量首检鉴定，达到工程质量目标后方可展开大面积施工。工程项目主体结构需要作样板的分项工程包括：①柱筋绑扎②墙筋绑扎（引水平线，拉通线绑扎）③板筋绑扎（弹线）④梁板模板支设⑤柱模支设⑥装修工程样板间，样板墙等⑦楼梯间踏步模板支设
2.2对分包队伍的考核、除对业绩进行考核评审外，还要通过做样板间、样板段考核其质量情况，进行取舍，不合格队伍坚决清退出场。
2.3各施工队在选取施工班组时也必须采用上述制度来取舍作业班组。
3.施工交底制度三级交底制度：单位工程开工前，公司组织对项目经理部进行质量技术交底；项目技术部在每个分部、分项工程施工前，对施工员及相关人员进行交底；施工员在每个分项工程施工前对班组、工人进行交底。书面交底记录，交底人和被交底人签字。
4.原材料进场检验制度
4.1 进场材料必须具备产品合格证，并加盖红章方为有效。
4.2 水泥、钢材、轻质砖、轻质隔断、防水材料及新型管材等供应商必须提供昆山市（苏州）建设局颁发的准用证，否则，不得使用。进口钢材尚须商检局盖章。
4.3 新型材料还须具备有关建设主管部门的推荐使用证书和产品鉴定证明。
4.4 进场材料必须进行复查检验，不合格的严禁使用在工程上，进口钢材必须进行化学成分分析检验。
4.5 材料部门要对进场材料注明进场规格、产地、数量及进场日期，并按规定批量取样。
4.6 甲方供应的材料，不能达到质量标准时，应及时提出书面异议，并有权拒绝使用，若甲方强行使用，应及时向公司反映汇报。
5.隐蔽验收制度
5.1 隐蔽工程是工程施工的重要工作，项目质保部将组织各级人员进行重点检查。
5.2 隐蔽工程是指所有将被后序工程覆盖的分项工程，如：钢筋、砼、砌体、防水材料、电器、给排水。
5.3 隐蔽工程应具备相应的质量保证资料。
5.4 隐蔽工程必须在施工队自检、互检、专检合格并经项目分项施工员复检合格的基础上方可填写申请单，向质保部申请验收，达到要求后方可通知甲方、监理及质检站来进行核验。
5.5 未经甲方、监理、质检站同意，擅自隐蔽，造成质量事故、返工、被勒令停工或通报批评等后果，将严厉追究有关人员的质量责任。
6.混凝土浇筑令制度砼浇灌前施工员填写《混凝土浇灌令》经项目经理签字后才能开盘，当监理公司有要求签署浇灌令时，须经监理签字后才能开盘。
7.模板拆模令制度砼浇筑完成后，并根据同条件养护试块的强度，达到拆模要求后，由施工员填写《模板拆除令》经项目经理签字后才能拆除。
8.施工挂牌制度主要工种、关键工序（包括柱筋绑扎、墙筋绑扎、砼浇筑）在施工过程中要在施工现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者，施工日期，并做图文记录作为重要的施工档案保存。
9.培训上岗制度工程所有管理人员及电焊、电工、防水等特殊工种人员均须经过业务知识技能培训，并持证上岗；一般工种施工工人必须经过入场教育，施工前施工员必须进行详细的质量技术交底。
10.三检制度。
第一级质量检验：施工队专职质检员组织本队分项施工员及作业班组进行100%实测定量验收，达到优良（项目验收标准）后，填写验收申请单，向项目分项施工员申请验收。
第二级质量检验：项目分项施工员组织施工队进行100%的实测实量验收，达到项目验收标准后，在验收申请单上签字认可报项目质保部申请验收。
第三级质量检验：项目质保部收到《验收申请单》核实签字齐全后，及时组织项目施工员，分包施工员或分包队长及质检员进行正式验收，达到优良（项目内部质量验收标准）即申请甲方、监理及质检站验收。若仍存在少量问题，即发整改通知单要求项目施工员组织限期整改，若在限期内未整改完成，仍不合格，即进行处罚（正式验收时整改单只发一次，第二次即为罚款单。项目质保部平时检查时发现质量问题处理办法同上）。
11.成品保护制度项目部必须制定成品保护措施，建立工序、工种之间的交接制度，明确交接手续，并制定相应的奖罚条例。
12.质量奖罚制度公司质检科和项目质检部有权对工程质量进行奖励和处罚。（奖罚明细，后附）
13.工程结算质量否决制度没有经过质量检验评定的分项、分部、单位工程，结算部门不得结算工程量。分项工程的质量等级以质检员核定等级为准。
（一）质量分工
1.公司质量部的质量工作
（1）负责对公司范围内各承建工程的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。
（2）参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监督整改、验收。
（3）经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。
（4）制定各种质量管理制度、工作程序、验收程序、验收标准及质量奖罚实施细则；
（5）协助项目部开展“三检”工作
2.项目部质量工作：
（1）全面负责项目工程的质量管理、检验和协调工作；
（2）执行落实公司各种质量管理制度、工作程序、验收程序、质量奖罚实施细则；
（3）填写和编制各种验收及内部表格和资料：
（4）配合编制和完善施工方案和创优方案；
（5）落实和督促质量奖罚制度的执行和对现；
（6）协助项目经理确保质保体系的正常运行，质量问题的分析和改进等工作；
（7）对项目所有工序工程的质量控制、检查负全面责任；
（8）负责所有的钢筋抽检、取样、协调和监控工作；
（9）作好检查记录、现场质量状况汇总、上报等工作；
（10）钢筋、模板、砼工程以及后期装修工程的检查、验收工作；
（11）隐蔽工程与甲方监理联系、配合报资料等工作；
（12）负责质保部各种资料整理、归档保存等工作；
（13）填写主体及装修各分项工程所有交工资料的填写工作；
（14）整理隐蔽验收资料、包括验收前将资料备齐、填写针对甲方、监理的发文登记本、配合比及各类试验报告、合格证
（二）验收程序网络图分项工程开始施工分项工程施工完毕施工队质检员组织工长、班组自检工长组织施工队进入下一道施工工序施工队工长组织施工班组限期整改项目工长、施工队质检员、工长及班组长全面跟踪跟班检查，指导施工，发现问题及时处理不合格质保部组织各级工长、质检员进行正式验收质保部向工程部签发《施工许可令》甲方、监理正式验收项目质检员在《验收申请单》上签字认可，准备相关资料报甲方、监理验收质保部根据责任情况处罚施工队，各级工长占罚款金额的5-10％问题较轻者，质保部向工长及施工队发整改通知单，如属二次验收仍不合格，对各级人员进行处罚，项目工长组织施工队限期整改不合格合格合格合格项目工长组织施工队质检员、班组验收项目工长在《验收申请单》上签字，报项目质保部申请正式验收施工队质检员、工长填写《验收申请单》报项目工长申请验收项目工长发整改通知单或对施工队进行处罚，施工队质检员组织本队工长、班组限期整改工长填写自检、交接检记录表不合格不合格合格
（三）项目内部验收标准
1.钢筋：
（1）钢筋加工钢筋加工的形状、尺寸必须符合料表要求。批量加工实行首检制即每班同类型钢筋、同一加工设备先加工一根或一个经检查符合料表要求和允许偏差要求后再继续加工。钢筋弯曲后平面不得有翘曲不平现象，各弯曲部位不得有裂纹。钢筋加工过程中如发现脆断、焊接性能不良或力学性能不正常现象，必须重新取样试验，合格后方可重新加工。箍筋弯钩的平直部分长度、形式必须按设计图纸及规范要求制作。各种构件钢筋加工尺寸、起弯位置必须准确，偏差不得超过10mm；各种弯钩的弯折角度必须准确一致。钢筋加工完成后，应按类别、直径和使用部位挂牌，并分类堆放整齐。
（2）钢筋绑扎钢筋搭接接头必须在两端内50 mm处和中间绑扎三道。在绑扎墙柱钢筋前必须根据截面尺寸线校正钢筋位置。绑扎箍筋前先在柱两对角主筋上分箍筋线（在墙的两端划水平筋位置），箍筋弯钩朝向柱心并交错布置在四角纵向筋上，绑扎扣相互成八字形，扎丝头按入钢筋内。严格按设计及规范要求设置加密箍筋。下层墙柱筋露出楼面部分必须用定位箍筋（墙用梯子筋）固定位置。柱垫块应在每柱边布置不少于两行纵向间距800~1000 mm，柱边长大于800 mm时，行间距不大于600 mm。墙筋每个交叉点均应绑扎牢固，并将扎丝头按入钢筋内，垫块距墙转角处不大于100 mm，按800~1000 mm间距设置。绑扎梁钢筋前将梁配筋写在模板上，摆铁时注意主次梁顺序，梁与柱相交时，梁筋在内柱筋在外，梁与墙相交时，梁筋在墙水平筋内放置。梁纵向受力筋采用双层排列时，两排筋之间应垫直径不小于25的短钢筋。梁箍筋的接头处应交错布置在两根架力筋上与纵向钢筋交叉点扎牢，绑扎扣成八字形，悬臂梁箍筋接头在下铁处。严格按规范及设计要求设置梁端加密箍。保证各种钢筋的锚固长度。垫好梁底及梁侧垫块，保证钢筋保护层厚度。梁箍筋绑扎前必须划好线，绑扎间距均匀、整齐，主筋必须绑扎到位，保证构件截面尺寸。板筋从梁边一个间距处开始分线，纵横方向板筋均应两端分线。板筋伸入梁内，负筋放在梁上。板垫块按间距600 mm设置，且在梁边第一排筋下和埋管下均需设置。在雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板的负筋要设铁马镫保证保护层厚度。需二次浇筑的板施工缝处，板筋保护层应设通长支架固定钢筋。板筋要求绕过洞口时应用扳头扳弯钢筋贴洞边绕过。严格按设计及规范要求加设各种洞口加强钢筋。作到工完场清，在验收前必须清理干净墙柱内、梁内及板面的垃圾、杂物。作好成品保护工作，在钢筋绑扎完成后严禁人为的破坏、污染、踩踏等。
（3）钢筋工程质量控制的允许偏差及检验方法：
项目允许偏差（mm）检验方法绑扎钢筋网长、宽±10mm钢尺检查网眼尺寸±20mm钢尺量连续三挡，取最大值绑扎钢筋骨架长±10mm钢尺检查宽、高±5mm钢尺检查受力钢筋间距±10mm钢尺量两端、中间各一点，取最大值排距±5mm保护层厚度基础钢尺检查钢尺检查柱、梁钢尺检查钢尺检查板、墙、壳±3mm钢尺检查绑扎箍筋、横向钢筋间距±20mm钢尺量连续三挡，取最大值钢筋弯起点位置20mm钢尺检查预埋件中心线位置5mm钢尺检查水平高差+3,0mm钢尺和塞尺检查。
（1）墙柱钢筋验收
1)钢筋规格数量。
2)钢筋定位：必须将偏位钢筋调整到位后才能开始绑箍筋及水平筋。
3)电渣焊接头外观质量控制：必须及时将外观不合格接头返工重焊。
4)搭接接头长度。
5)箍筋、水平筋、竖向钢筋间距、水平。
6)洞口加强钢筋。
7)施工缝凿毛、清理。
8)钢筋上水泥浆清理。
9)焊模板定位钢筋。
10)连梁主筋锚固长度。
（2）梁板模板验收
1) 模板拼缝。
2)板面标高。
3)梁板起拱。
4)柱头、梁定位。
5)柱头、梁头拼缝。
6)梁柱截面尺寸。
7)模板支撑架：扫地杆、水平杆、剪刀撑。
8)大梁加固方式必须符合方案要求。
（3）墙柱模板验收
1) 模板拼缝。
2)垂直度、平整度。
3)吊模下脚贴双面胶防止漏浆，并且要下伸50-100㎜压住下层砼，背枋下伸4) 500㎜锁一道对拉螺杆。
5)外墙阳角必须弹300㎜垂线做检查线（从下到上每层弹通）。
6)墙柱阴阳角做法必须严格按方案要求。
7)加固的顶撑、带拉带撑的间距、道数必须符合方案要求。
8)下脚砂浆堵缝。
9)墙柱内用钢筋撑戴堵头胶杯控制墙体厚度。
10)背枋间距。
11)墙柱根部检查控制线。
（4）梁板钢筋验收
1)钢筋规格数量。
2)梁筋锚固长度。
3)箍筋、板筋间距。
4)二排筋位置。
5)梁主筋打开到位，到箍筋角上。
6)梁底、板底、墙柱侧边垫块，板面筋高度。
7)支座筋长度。
8)梁底钢筋严禁漏绑。
9)墙柱钢筋定位。
10)悬挑梁、悬挑板面筋保护层严格控制（阳台、凸窗、空调板等）。
11)楼梯板、楼梯梁钢筋调整、保护。
12)交叉梁加密箍筋。
13)搭设人行走道保护板面钢筋。
（5）砼浇筑
1)砼标号。
2)表面标高、平整度。
3)钢筋保护。
4)收压、扫毛时机、效果。
5)一次浇筑高度不得大于500㎜。
6)振捣密实，不能欠振也不能超振。
7)浇筑完后控制上人、上材料时间。
8)加强养护，特别是竖向构件。
9)及时清理被污染钢筋上的水泥浆。
10)雨天保护措施。
11)墙柱根部施工缝砼高出板面3-5㎝。
以上内容前四项为项目质保部在对相关工序验收时的关键质量控制点，即每次验收必须要达到以上所列的各项要求，才能通过项目质保部的验收。要求各施工队在施工过程中必须严格控制以上各点的工序质量，保证能顺利通过验收。同时也是施工队进行自检的目标，在施工队报项目质保部验收时如存在以上问题，将根据验收程序及奖罚实施细则的规定处罚施工队和相关连带责任人。第五项内容为砼施工过程中为保证砼成型质量及加强成品保护的控制点及具体措施，各施工队也必须严格执行，项目质保部将根据砼浇筑完成后的实际效果对施工队和相关责任人实施奖罚。
（五）质量控制程序准备工作有下列施工质量和情况给予罚款：
1、工程开工前公司收取总价的0.5%作为质量保证金，由公司质检科根据工程最终质量等级是否达到合同要求和日常定期检查以及上级主管部门抽查、检查考评结果决定返还率。具体为：
①工程质量达到合同等级的返还总质保金的50%，未达到合同等级的扣除总质保金的50%。（但必须合格）②余下质保金的50%根据每月大检查考核决定，单位工程或一个标段自开工至竣工每月的质量评分在85分以上的（含85分）全额返还，80~84分扣10%，75~79分扣15%，70~74分扣20%，69分以下（含69分）全部扣除。
③日常检查发现有违反强制性条文和未执行规范标准和上级各种文件的按公司规定进行处罚。
2、发生重大质量事故的工程，其项目经理在一年内公司不给予分配工程业务，情节恶劣或事故特大的公司分别给予清退出公司或按国家的法律、法规处理。
3、在地级以上的大检查中被通报批评的或曝光最差工程的公司给项目经理处罚10000~30000元；在县（市级）大检查中被通报批评的或曝光最差工程的公司给项目经理处罚5000~20000元；在公司例行大检查中，按规范和本管理制度中的一般规定以及补充说明的要求打分不满80分的，缺一分罚1000元。
4、凡在建设主管部门验收过程中及抽查中开具书面整改的，每次罚款1000元，被建设主管部门网上通报的，每次罚款5000元。对于市质监站和公司质检科开具的书面整改通知单，项目部必须按规定的日期整改完成，同时将整改情况简述在整改完成报告单上，再通知质检部验收，验收合格后签字，否则继续整改，若项目部接到整改通知后，未落实措施整改的或整改不到位的，经复查者核实处1000元的罚款；拒绝整改的处3000元的罚款，不回复的按拒绝整改处罚，进行教育再次拒绝的勒令停工，同时进行5000罚元，且项目经理接受公司总经理约见。（奖罚款由公司质检科开收付凭证，收付款由公司财务科负责办理）
5、对于因违章指挥和不按设计要求、施工规范、有关技术交底等相关文件进行施工造成质量隐患以及质量事故的责任人员，给予150～300元罚款。
6、在分项工程中，凡已纠正过的问题再次产生，给予责任班组200～500元罚款，对该分项负责人给予50～300元罚款。
7、对于不严格按照施工程序实施或须返工、修改的分项工程不按时或拒绝整改的班组，给予200～500元罚款，整改不彻底或隐瞒所造成不良后果的重罚1000～20xx元。
8、施工队申请项目质保部验收的分项工程，如一次验收不合格，对施工队罚款200元，如二次复验仍不能通过，对施工队或施工队负责人员各给予罚款500元。
9、工程中使用试验不合格或未经试验的材料，发现一次，罚款责任人500～1000元。
10、（1）隐蔽工程未进行检验签字就进行下道工序，发现一次，罚款责任人100～500元。（2）隐蔽工程检验缺材质和试验状态检验记录，发现一次罚款责任人50～100元。
11、商品混凝土随意加水，发现一次罚款责任人50～300元。
12、发生质量事故，现场负责人不及时上报或隐瞒不报并私自违规处理，视事故性质罚款责任者300～1500元。
13、在质量检查时，技术资料与施工不同步，交圈不对口罚款责任者50～100元。
14、各种焊接试件不合格（双倍）继续施焊，罚责任者和该操作人员50～100元。
15、试验人员不按规定取样、养护和试验，发现一次，罚责任者50～300元。
16、对测量放线出现下列情况，给予相应处罚：
（1）施测人员无施测记录或错投轴线，错抄、少抄标高，有其中之一者，罚责任人50～500元，因标高不准确发生的质量问题给予重罚。
（2）不按要求每层投放控制线，而是隔层投放，放线后不进行复核，导致其它分项返工的罚款责任人50～500元；
（3）墙柱不按要求弹出检查线，墙柱控制线的控制尺寸不做标识，放线后不用油漆涂三角标识，或标识混乱的罚责任人50～500元；
（4）标高不按要求每层用仪器抄平，而是隔层抄平，楼层作业范围内，不提供足够的标高，或者标高的误差太大的罚责任人50～500元；
（5）楼板模板上不按要求弹出检查线的罚责任人50～500元。
17、对模板工程出现下列情况，给予相应处罚：
（1）无施工方案或作业指导书、无审批无主管施工员通知就进行施工的罚责任人50～300元；
（2）模板支架不按施工方案或作业指导书要求进行搭设，梁柱、墙板不按施工方案或作业指导书要求加固、扣件个数不按要求加设或检查时发现扣件未拧紧造成滑移情况的罚款责任人50～300元；
（3）支模前对楼板面上的线不进行复核或复核有问题而不及时向有关部门反映而私自进行调整的罚责任人50～500元；
（4）钢筋未通过验收或该作业部位未经过施工负责人通知就进行封模的罚责任人100～500元；
（5）封模前不按要求将墙柱内的渣子清理干净，随意将墙柱的垫块取样或翻入墙柱的罚责任人50～300元；
（6）遗漏固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞或固定不牢固、位置不准确；每个罚责任人50～300元；
（7）梁柱、墙板上安装预留孔洞时，未经允许私自割断钢筋的罚责任人100～500元；
（8）支模用的木枋未经刨制、层板未经挑选就使用或将腐烂有断痕的木枋、层板用于工程上，导致工程质量事故的罚责任人100～500元；
（9）支配梁板模板时，不认真吊线、不拉通线造成轴线位移或梁侧倾斜梁板几何尺寸不准、线角不直的罚责任人100～500元；
（10）封墙体模板时不对楼层顶板进行复查，造成墙体倾斜的罚责任人100～500元；
（11）支模时，门窗洞口位置不准或因加固不当造成变形的罚责任人100～500元；
（12）楼板标高控制不准，楼梯踏步不按设计要求进行支配或加固不当造成浇筑砼后楼梯踏步变形跑位的罚责任人100～500元；
（13）对现场各种模板不进行编号造成混乱，在施工现场用手提电锯等工具对模板随意切割、或将木屑朝墙或梁内丢弃的罚责任人100～500元；
（14）、浇筑砼过程中木工保守工不到位或保守工不负责任出现出现问题不及时处理的罚责任人50～500元；
（15）砼未达到设计要求强度，无试验报告或无相关管理人员的拆模许可令而强行拆模的处罚责任人200～20xx元；
（16）拆模时随意撬除将模板破坏或拆模后不将木枋层板上的铁钉、水泥浆清理干净的罚责任人100～500元；
（17）拆模后对模板破损的边角不及时进行裁割、修补或对不要的孔洞不进行堵塞的罚责任人50～500元；
（18）板与板接缝（缝隙、高差）超过规范标准1.5毫米，模板所用背枋宽度与标准相差2毫米，模板表面标高、轴线与规范相差5毫米以上，给予责任班组100～500元处罚。
（19）因施工队不按施工方案施工，背枋、拉杆和支撑间距超过标准50毫米，背枋搭接不符合要求等，造成爆模的班组，给予责任班组200元/m2处罚。
（20）模板的截面尺寸、轴线位置的偏差超规范的允许范围，每处罚责任施工队300元；
（21）混凝土脱模后不能满足结构的观感效果及结构标高、断面、平整度、垂直度不符合设计要求及施工规范规定，给予责任者200～20xx元的处罚；
并责令按期处理，整改不及时或不合格者，罚款责任班组500元。
（22）模板工程完工后，在下道工序前，未按要求清理好基层或未涂膜剂的班组，罚款责任班组100～500元。
（23）模板及其支架拆除的顺序必须按照施工技术方案执行，如有违反，每次罚违章施工队300元。
（24）在混凝土浇筑前模板内的杂物必须清理干净，浇筑过程中必须对模板及其支架进行观察和维护，发生异常情况进行处理，如有违反，每次罚违章施工队300元。
14、对钢筋工程出现下列情况，给予相应处罚：
（1）钢筋原材料未经试验或试验结果未出来之前就进行加工的罚责任人100～1000元；
（2）钢筋成型不准确，几何尺寸超出规范要求；梁钢筋水平段过长，弯折角度不够；钢筋加工时弯钩不足10d或一端过长，一端过短情况的罚责任人50～500元；
（3）钢筋加工不按设计、施工规范及钢筋配料料表加工或私自更改钢筋料表的发现的发现一次，罚款500～20xx元，并责令限期整改。
（4）加工成型的钢筋未分类挂牌堆放的罚责任人100～300元；
对钢筋锈蚀、污迹不作处理直接用到工程上，发现一次处罚责任班组或责任人100～500元。
（5）钢筋焊接时，没有合格上岗证施焊者发现一次罚款100元并勒令退场；
施焊中，如焊接有烧、含渣、焊包不均匀、错位、弯折超规范等，每根接头按20元罚款。对钢筋机械连接的不和格接头必须返工，并给予每个接头20元罚款。
（6）钢筋焊接前未根据施工条件进行试焊结果未出来前就开始大面积施工作业的罚责任人100～300元；
（7）钢筋焊接前对钢筋端头不矫正或切除，对有污染的端头不清理即进行施焊作业的；
电渣压力焊接头焊渣不清理或清理不彻底的罚责任人100～300元；
（8）钢筋无代换手续，任意改变钢筋型号，钢筋未经调直而用到工程中发现其中之一罚款责任班组100～500元。
（9）现场不经有关部门同意随意割除钢筋，给予责任人100～500元罚款。
（10）钢筋数量、规格、间距、搭接部位、搭接长度、锚固长度等未按设计要求和施工规范实施的班组和个人，视实际情形，给予责任人100～500元罚款。
（11）钢筋各种类型接头必须按设计要求错开，发现一处不符合项，罚施工队责任班组300元。
（12）钢筋绑扎时墙柱梁节点不按要求满扎、漏绑镀锌铁丝并超出规范要求的；
梁底筋与箍筋不按设计要求满扎镀锌铁丝罚责任班组100～500元。
（13）钢筋绑扎时柱箍筋加密区高度不够、梁端加密区长度不够的发现一处不符合项，罚施工队200元。并责令限期整改；
（14）钢筋绑扎时梁箍筋不按要求划分档、梁主筋不按要求分开而堆积的；
梁二排筋不按要求绑扎的发现一处不符合项，罚施工队100元。并责令限期整改；
（15）钢筋绑扎时梁钢筋锚固不够或一端过长一端过短的；
梁腰筋及拉钩不按要求设置绑牢的、梁钢筋弯钩朝向不正确、底筋弯钩歪斜的；
墙柱拉钩不按要求挂设两端不绑牢垫块不按要求挂设的发现一处不符合项，罚施工队100元，并责令限期整改；
（16）梁板筋绑扎前，梁底板面不清理干净的，墙柱钢筋不按要求先进行正确定位导致浇筑砼后钢筋严重偏位的视实际的情形，给予责任人100～500元罚款。
（17）预留孔洞不按要求漏绑加强筋的发现一处不符合项，罚施工队责任班组200元，并责令限期整改；
（18）钢筋所用垫块厚度，应符合设计和规范要求，若错用或乱用，钢筋接触模板，保护层厚度不符合规范及设计要求等，每处罚款施工班组20元。
（19）钢筋绑扎完毕后，所有杂物须清除工作面，若验收时，钢筋废料、扎丝等杂物遗留在验收区内，给予施工班组20～200元罚款。
（20）钢筋绑扎完毕后，各级钢筋施工员、施工队必须对露筋现象进行全面检查，确保不露筋，如在拆模后发现露筋现象，每点处罚责任人50元，漏筋严重或凸出墙面超过3mm的加倍处罚；
（21）阳台、窗台板等挑板的筋绑扎必须严格控制质量，板筋保护层偏差不得超过±3mm，板筋间距不得超过±5mm，板筋绑扎必须作到横平竖直，每个网格均标准（包括分布钢筋），如在验收时达不到要求，每块板罚责任班组200元；如在结构验收或评优时用仪器检查到板筋，间距不均或保护层厚度偏差大于3mm，重罚责任队伍20xx元；
（22）浇筑砼时，钢筋木工保守工不到位或负责任的视实际情形，给予保守工100～300元罚款。
15、对混凝土工程出现下列情况，给予相应处罚；
（1）钢筋模板分项工程未通过有关部门、相关单位验收签字质保部未签发施工许可令就进行砼浇筑的给予施工队500～3000元处罚。
（2）浇筑混凝土未按要求振实、压光，，混凝土表面有迹印或观感效果较差，给予责任班组100～300元的罚款。
（3）混凝土脱模后，如有爆模、混凝土松散，露筋、孔洞、疏松、漏浆，楼地面标高与设计标高与设计标高相差5毫米，给予施工班组200～1500元处罚。
（4）混凝土拆模后发现构件有缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等缺陷；或构件表面有麻面、掉皮、起砂、沾污等，每处罚责任施工队300元。
（5）在限期内未将墙、柱混凝土浮浆（含施工缝）彻底清楚干净，按50～500元处罚责任班组。
（6）混凝土楼梯踏步步级尺寸与设计要求相差10毫米者，表面不平整、棱角不直视具体情况给予施工班组100～1000元罚款。
（7）因施工队违反混凝土浇筑程序，同一施工段的混凝土未连续浇筑，导致超过混凝土的初凝时间，形成冷缝。每次罚责任施工队500～20xx元。
（8）梁板砼全部浇筑完12小时以后方可上人施工或吊运材料，如提前上人施工或吊运材料，每发现一次视问题轻重处罚责任班组或个人100～500元。
（9）如在搭设满堂架或吊运材料时未轻拿轻放，造成板面损坏或造成楼板开裂，视问题严重程度，每处罚责任班组100～1000元。
（10）浇筑墙、柱砼时流到楼板面的水泥砂浆，未及时清理并冲洗干净，而造成板面不平整或盖住原板面，或未复原板面扫毛面每处处罚责任班组100元，如罚款后仍未将板面复原，加倍处罚。
（11）梁板砼浇筑完毕后，未按方案要求及时并连续养护造成板面泛白或开裂，视问题轻重程度，处罚责任班组200～1000元。其中责任施工员占罚款总额的10%。
（12）浇筑砼时，施工人员或操作工人未在梁上、通道平台上或操作平台板上进行施工，而直接踩踏板面筋，每发现一次，重罚责任人100元。
（13）浇筑砼、清洗输送管时，未在水槽内清洗而在楼面上直接清洗，每发现一次罚款责任班组100元。
（14）浇筑砼时，钢筋或木工保守工擅离工作岗位或不主动进行修整或保守，一经发现对该施工队罚款100～500元，对现场责任施工员罚款50～100元。
（15）浇筑砼、拆接输送管时，管内砼未倒到层板上或料斗里，并转到同标号结构部位，而直接倒到尚未浇筑砼的粱板上，一经发现，每处罚款施工班组200元。
（16）当墙、柱、梁等构件表面出现轻微的蜂窝麻面等质量问题时，未经规定的配合比进行修补或处理，而私自调配材料修补，一经发现，视轻重程度处罚施工队责任人或班组100～500元。
（17）当墙、柱梁等砼构件出现较严重的蜂窝、露筋或出现狗洞等严重的质量问题时，未经项目同意，私自用砂浆修补，一经发现重罚施工队500元。
（18）浇筑砼时，私自将低标号砼倒入高标号砼浇筑部位，一经发现，每处罚款20xx元，对现场责任施工员罚款100～500元。
（19）浇筑砼时，私自将高标号砼倒入低标号砼浇筑部位，一经发现，每处罚款500元。对现场责任施工员罚款100～300元。
（20）安装输送管时，私自利用主梁或钢柱进行加固，一经发现，罚责任人200元，如造成钢筋变形重罚1000～3000元。
（21）浇筑砼前，为图方便，私自将梁板内垃圾、渣子，冲到墙柱内，且未及时冲出，一经发现，罚款责任班组500元，问题严重的加倍处罚，并处罚责任施工员按总金额的10%的罚款。
（22）墙、柱拆模后，未及时养护或按方案规定的养护时间连续养护，每发现一次罚施工队100～300元。
（23）墙、柱拆模后，未及时用塑料薄膜封闭并在薄膜后冲水养护，每发现一次罚施工队100～300元。
（24）为确保外墙面、楼梯间下层砼面、预留洞下层砼墙面不被混凝土浆污染，各队在浇筑边缘部位砼时，必须进行有效的控制，防止砼溢出墙模外，且必须派专人在模板下口处守护，一但出现少量漏浆时，应及时用清水洗干净，如在浇筑砼时发现漏浆且未及时清洗干净，每次罚责任班组或管理人员各100～300元，问题严重的加倍处罚。受罚的责任班组或管理人员有各队自行分清责任；
（25）为确保卫生间、阳台等高低垮处、预留洞周边砼的成型质量，各队在找平时必须充分，平整度偏差不得超过3mm；如达不到上述要求，每处处罚200元；高垮及低垮的标高必须控制准确，偏差不得超过±5mm，低垮砼面禁止高于定型钢模底面，拆模后低垮板面砼平整，且与钢模底平。如拆模后高低垮板面砼成定型质量达不到上述要求，每处重罚责任班组500元；
（26）楼梯间休息平台砼板面未压光、抹纹过多或色差过大，每块板处罚200～400元；楼梯踏步面振捣不充分，造成烂根、蜂窝麻面，或较明显的气泡现象，每块斜板处罚施工班组100～400元；楼梯浇筑完毕后未进行有效的保护，造成面层损伤、破损，每发现一次重罚责任班组300元；
（27）为确保上下层砼施工缝处新旧砼结合符合规范要求，墙、柱层施工缝凿毛时，必须将面层浮浆全部剔凿掉，且在墙柱钢筋验收前将墙内垃圾用空压机及清水彻底清理干净，如达不到上述要求，视问题轻重，每次处罚施工队200～500元；
（28）浇筑砼时，各施工队必须派专人及时将下层板面上、后浇带附近、预留洞口附近的砼浆彻底清理干净，并露出原楼板扫毛线，否则，一经发现无人清洗或清洗不彻底，重罚施工队300元问题严重的，加倍处罚；
（29）楼板面找平时，必须严格控制好阳台、后浇带、预留洞等楼板厚度，偏差不得超过±5mm，否则每处罚施工队1000～20xx元，如在结构验收时达不到要求，重罚责任队伍20xx元；
（30）阳台、外挑板、窗台板等部位的砼必须进行充分的振捣、找平，并在7天内保持板面湿润。否则，一经发现出现裂缝、强度不足、露筋等严重的质量问题，每块板重罚责任班组500元；
如发现有蜂窝、麻面等质量问题，每块板处罚责任班组100～200元；
（31）砼浇筑过程中如遇大雨天气，必须提前做好遮盖措施，并及时对现场砼进行覆盖保护，如无防护措施或遮盖不及时，造成砼出现较大质量缺陷，罚责任班组100～300元，责任施工员负10%连带责任。
16、对水电安装通风空调、消防、弱电等安装工程出现下列情况，给予相应处罚；
（1）水电、消防等安装工程不准为图自己施工方便而任意切割钢筋、不准任意调整钢筋和模板，如有违反，每次对违章施工队罚款300～1000元。
（2）在装修阶段，水电消防、通风空调、弱电等安装施工队不准乱凿土建的墙体，在砌砖前必须将线管、线盒预埋在砖墙里；在抹灰前穿好引线铁丝，严禁在土建抹灰后因管露不通、线盒不到位等原因去剔槽打洞；在楼地面工程前穿电线，严禁楼地面工程完工后因线穿不通而剔槽。凡出现此类违章现象，每次罚违章施工队500元。
（3）预留、预埋的洞口、管线的位置、标高必须准确，如有位置不准、标高超高等质量问题而给其它施工队造成损失或施工不便的每处罚相关施工队300～500元。
17、（1）由于施工员玩忽职守而带来的质量事故，造成的返工修改，材料、人工等浪费，由事故责任人承担20%～50%的罚款。（2）每一分项分部工程，技术部必须以书面形式向施工员进行技术交底，发现缺一项，处罚责任人50～100元。
18、资料缺项，混凝土浇筑不做试块，砌筑不做砂浆试件，少做、漏做，甚至不做等工作不负责任者，处罚100～300元，混凝土、砂浆试件不注明部位，使用部位错标，乱标者，发现一次，罚款50～500元。
19、（1）砌筑工程必须按设计要求和施工规范施工，布置拉接筋、接槎、预留洞、设置圈过梁等未按要求实施，给予每处200元处罚。（2）砌筑工程质量差，平整度，垂直度超出允许偏差范围、灰缝不饱满、顶砖不密实、砌体轴线偏移、门窗洞口位置不准确等，造成返工，按每平方米50元罚款，材料损失费由该班组或个人赔偿。
20、对装饰工程出现下列情况，给予相应处罚：
（1）所有装饰工程都必须在基体或基层经过验收合格后才能施工，如有违反，每次罚违章施工队500元。
（2）抹灰超厚厚度超过30mm无加强措施不分层进行、抹灰层有脱层、空鼓、抹灰面层有爆灰、裂缝等缺陷，每处罚施工队300元。
（3）护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面不整齐、不光滑，管道后面的抹灰面不平整，每处罚施工队200元。
（4）抹灰表面垂直度、平整度、阴阳角方正、顺直等必须达到规范要求，如施工队达不到规范要求的合格率，给予没检验批500元罚款。
（5）木门的放火、防腐、防虫处理、木门固定点的数量、位置及固定方法不符合设计要求；每处罚款200元。
（6）木门框安装不牢固；预埋木砖的防腐处理、木门固定电的数量、位置及固定方法不符合设计要求；每处200元。
（7）木门扇安装不牢固、开关不灵活、关闭不灵活、关闭不严密等，每处罚款300元。
（8）各种门窗表面不得有划痕、碰伤，漆膜或保护层应连续；门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。如有不符合，每处罚款200元。
（9）铝合金、塑钢门与墙体之间的缝隙必须填嵌饱满，并用密封胶密封；门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条必须安装完好、不得脱槽。如有不符合，每处罚款100元。
（10）饰面砖必须按施工工序实施，阴阳角方正，线条钩缝平滑顺直，并满足观感效果，产生空鼓、质量低劣，造成返工的材料损失费用由该班组或个人赔偿，并按每平方50元处罚。
（11）饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损；阴阳角搭接方式、非整砖使用部位必须符合设计要求，墙面突出物周围的饰面砖必须整砖套割吻合，边缘应整齐；饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌必须连续、密实；凡有不符合项，每处罚款100元。
21、楼地面工程如出现下列情况，给予相应的处罚；
（1）水泥砂浆楼地面如有表面平整度偏差超出允许范围、空鼓、表面翻砂、边角清理不干净、污染墙面等问题，每处罚款200元。
（2）面砖楼地面如有缺棱掉角、拼缝不均匀、错缝、色差、表面平整度偏差超过规范允许、非整砖运用不符合规范及设计要求；踢角不顺直、厚度不均匀等质量问题，每处罚款100元。
22、仓库保管员须对材料分类堆放、标识，对不合格品应另行堆放并作标识，或退还供应商，违者给予50～100元罚款。
23、土建、水电安装、消防、钢结构等施工单位前后工序配合不好，破坏其他施工单位成品、半成品，造成人工、材料损失的由责任方处以200元罚款。
24、构件或预埋件用错，错安、错位、漏缺等，罚款50～100元。
25、成品、半成品应采取有效措施进行保护，易燃、易爆、易碎等物体须派专人巡视监护。如保护措施未施未起到有效的作用或无保护措施造成成品、半成品损坏，罚责任人50～200元。
26、对产品和材料造成破坏、污染者，给予200元罚款；损失超过200元的另加损失费的30%予以处罚。
质量管理制度篇七
1、病历包括门诊和住院病历,每位病人就诊时必须按《浙江省病历书写规范》要求书写门诊或住院病历,统一用蓝黑墨水书写,字迹清楚,不得涂改。门诊病历当时完成,住院病历24小时内完成,急诊病历书写应具体到分钟。门诊病历由病人本人保管,住院病历科室在病人住院期间必须妥善保管。出院病历在病人出院后一周内送病案室保管。住院病历未经医务科批准一律不得出借、复印。病人出院后需复印病历,必须由本人或委托直系亲属,由病案室专人将病历进行 油泵复印,并进行登记。不得直接将出院病历交病人去复印。
2、低年资住院医生必须书写完整住院病历,每年需完成60份住院病历(详见台一医《住院医师病历书写制度具体规定》)。进修实习生必须经科主任、带教老师考核后方可书写完整住院病历,上级医生必须对每一份病历进行审查、修改并签名,合格后方可归档。进修、实习医生书写的病历质量上级医生负连带责任。主治医生首次病程录必须在病人入院后48小时内完成。科主任必须对本科室住院病历质量负责,加强 特种泵本科室病历质量管理。
3、病程录必须是对病人病情和诊疗过程所进行的连续记录,必须及时记录病人的治疗情况、病情变化、药物反应、各项检查结果和意义、上级医生(三级查房)查房意见;记录与病人或家属告知的重要事项、医生分析意见、会诊意见及更改医嘱理由。抢救病人必须记录时间(到时、分)。首次病程录是由经治医生或值班医生书写的第一次病程记录,应当在病人入院后8小时内完成。病程录原则上一般病人(二级护理以下)每三天记一次,重病人每天记,病情变化随时记录。不得涂改,错字应用红笔双线划在错字上,原字迹应可辨认,不得刮、粘、涂等方法去除原字迹。
4、为落实病人知情同意权,凡手术、特殊检查、临床实验、特殊治疗及不良反应明显的 赛泰泵阀治疗方案,均必须有医疗活动知情同意书,需病人本人签字同意,为防止对病人产生负面效应,对一些癌症病人、病情严重患者,可采用病人本人委托其直系亲属谈话、签字。委托书同时附在病程录中。
5、护理记录由护理部另行制订。
6、以上未列出的其他要求以《病历书写规范》为准。
1、病历质控小组负责每月对全院病历质量进行检查,根据《浙江省住院病历质量检查评分标准》(20xx版),病历量化考核>90分为合格病历,<90分为不合格病历。
2、对于不合格病历,一经发现要求立即予以整改,并给予经济处罚。处罚额度为每份不合格病历扣罚当月科室奖金总额除以当月科室出院人数。
3、病历质控小组每月检查结果将在《医疗质量通讯》中通报。
4、对不合格病历实行登记制度,年终全院汇总。登记结果作为科室及个人奖惩依据。
质量管理制度篇八
一、必须把检验质量放在首位，普及提高质量管理和质量控制理论知识，使之成为每个检验人员的自觉行动。同时，按照上级卫生行政部门的规定和临床检验中心的要求，参照国际标准化组织（iso）《医学实验室质量管理（iso17025）》要求，全面加强技术质量管理。
二、建立和健全科、室（组）二级技术质量管理组织，适当安排兼职人员负责检验科技术质量管理工作。管理内容包括：制订目标、计划、指标、方法、措施、实施检查、总结、效果评价及信息反馈，定期向上级报告。
三、各专业实验室要制订质控制度，开展室内质控，做到日有操作记录，月有小结、分析，年有总结。发现失控要及时纠正，未纠正前停发检验报告，纠正后再重检、报告。
四、加强仪器、试剂的管理，建立大型仪器档案。新引进或维修后的仪器须经校正合格后，方可用于检测标本。
五、及时掌握业务动态，统一调度人员、设备，建立正常的工作秩序，保证检验工作的正常运转。
六、建立岗位责任制，明确各类人员职责，严格遵守规章制度，执行各项操作规程，严防差错事故发生。
七、做好新技术的开发和业务技术的保密工作。
八、积极参加室间质量评价活动，努力提高质评水平。
九、制订技术发展计划与工作计划，并组织实施、检查。
质量管理制度篇九
一、本公司设两级质量管理保证体系，即质量部及车间质量管理员。
二、质量部为公司质量管理的专职机构，负责全面质量管理的实施与监督。
一、凡投入生产的产品配方必须是质量部会同有关人员复核批准的配方，配方由质量部专人管理，凡不符合上述条件者，一律不准投入生产，手续不全者生产部有权拒绝生产，否则后果自负。
二、生产车间人员根据生产部的指令组织生产。包装人员按生产车间操作规程进行包装，做到包装前校准称，包装中途再校称。对校不准的称要派专人检修。定量包装，每包重不超过规定重量的1%，封口线美观、端正、距离适中，不能有皱纹缺口，包装放置整齐，包装准确。每个品种打包完毕，必须清仓，清扫地面后才换品种分装。严禁各品种混杂，影响产品色泽、质量。
三、成品保管只能接收合格的成品入库，未经验收合格者，一律不许入库。保管员按提货单如数发货，必须坚持先进先出的原则。
四、生产部品控人员负责监控每批产品生产的全过程。原料或配方一旦发生变化，应及时将产品送检。发现问题，查明原因，及时处理。
五、质量部品控人员负责对生产部人员的培训，每天对生产部进行巡检，包括生产过程、操作工序、半成品和成品抽检，同时做好产品的取样、留样工作，坚持生产记录及其他有关质量的问题。
一、交叉污染的防止由生产岗位人员、货物装卸人员负责，品控人员监督。
造成交叉污染的
不合格品经评审后可做如下处置：
采取措施，消除已发现的不合格品，如返工；
采取措施，防止原预期的使用或应用，如拒收、报废等。
返工的产品应重新检验并记录。
质量部负责将重大质量事故（损失超过五万元）或顾客对产品质量有重大投诉时，应提交管理评审。
应按规定保存不合格的样品以及所采取的任何措施的记录。
1、对产品质量及时进行跟踪，市场部每年进行一次客户满意度调查。
2、在与市场业务员电话沟通时，询问公司产品质量情况，并及时将情况反馈给质量部。
3、质量部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便进一步改善我们的工作。
4、每次拜访客户，都应写出书面报告并存档。
5、针对客户口头或书面投诉，需要进行检查或复查以下内容：
检验留样样品的有效成分；
生产和存货记录；
操作员工记录；
质量部现场调查记录；
质量部处理结论及存档
第五条 标签设计与签发管理
1、标签的设计按gb10648的要求制作。
2、标签由质量部专人负责，应不定期的参加上级饲料部门举办的各种培训班，以提高自身水平及对文件的理解。
3、每种新标签在印刷前，需由质量部经理签字确认后，再做初稿。
4、将确定的初稿内容符合标签要求后，经技术经理签字，再交采购印刷。
质量管理制度篇十
01
卷则
第一条目的
产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。
第二条范围
1.组织机能与工作职责；
2.各项质量标准及检验规范；
3.仪糟管理；
4.原材料质量管理；
5.生产前后质量复查；
6.生产过程质量管理；
7.产成品质量管理；
8.质量异常反应及处理；
9.产成品出厂前的质量检验；
10.产品质量确认；
11.质量异常分析改善。
第三条组织机与工作职责
本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。
02
各项质量标准及检验规范
第四条质量标准及检验规范的范围
规范包括：
1.原材料质量标准及检验规范
2.在制品质量标准及检验规范
3.产成品质量标准及检验规范。
第五条质量标准及检验规范的制订
1.质量标准
总经理办公室生产管理组会同质量管理部、生产部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身生产能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制（修）订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。
2.质量检验规范
总经理办公室生产管理组合同质量管理部、生产部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准检验及规范制（修）订表”，内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条质量标准及检验规范的修订
1.各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、生产过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。
2.总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。
3.质量标准及检验规范修订时，总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门主管核签，报总经理
批示后，方可凭此执行。
03
仪器管理
第七条仪器校正、维护计划
1.周期设定
仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
2.年度校正计划及维护计划
仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。
第八条校正计划的实施
1.仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。
2.仪器外部协作校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填写“外部协作请校单”以确保仪器的精确度。
第九条仪器使用与保养
1.仪器使用
（1）仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作检验后应妥善保管与保养。
（2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。
（3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，日常保养与维护如有不当使用与操作应予以纠正。
（4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养由质量管理组不定期抽检。
2.仪器保养
（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作井将结果记录于“仪器维护卡”内。
（2）仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。
04
原材料质量管理
第十条原材料质量检验
1.原材料购入时，仓库管理部门应依据《原材料管理办法》的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单”，通知质量管理工程人员检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。
2.‘材料验收单',各一式四联。检验完成后：
第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整理付款
第二联会计部门存
第三联仓库留存，
第四联送质量管理组。
每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。
05
生产前质量条件复查
第十一条生产通知单的审核
质量管理部主管收到“生产通知单”后，应于一日内完成审核。
1.“生产通知单’，的审核
（1）订制规格类别的是否符合公司生产规范。
（2）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受是否需要先确认再确定产量。
（3）包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求特殊包装方式可否接受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示。
（4）是否使用特殊的原材料。
2.生产通知单审核后的处理
（1）新开发产品、”试制通知单“及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条件，研发部若确认其质量要求超出生产能力时，应述明原因后将”生产通知单“送回生产部办理退单，由营业部向客户说明。
（2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将”生产通知单“交研发部拟定加工条件及暂行质量标准，由研发部记录于”生产规范“上，作为生产部门生产及质量管理依据。
第十二条生产前生产及质量标准复核
1.生产部门接到研发部送来的”生产规范“后，须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产：
（1）该制品是否订有”产成品质量标准及检验规范“作为质量标准判定的依据。
（2）是否订有”标准操作规范“及”加工方法“。
2.生产部门确认无误后于”生产规范“上签认，作为生产的依据。
06
生产过程质量管理
第十三条生产过程质量检验
1.质检部门对生产过程的在制品均应依”在制品质量标准及检验规范“的`规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理，确保在制品质量。
2.在制品质量检验依生产过程区分，由质量管理部pqc负责检验。
3.质量管理工程室在生产过程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试4.各部门在生产过程中发现异常时，组长应立即追查原因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立”异常处理单，呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。
5.质检人员于抽验中发现异常时，应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理。
6.各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。
7.生产过程中间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。
第十四条生产过程自主检查
1.生产过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长，并开立“异常处理单”填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。
2.现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时抽验所属各生产过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处理，并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低异常重复发生。
3.生产过程自主检查的规定依《生产过程自主检查施行办法》实施。
07
产成品质量管理
第十五条产成品质量检验
产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。
第十六条出货检验
每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。
08
质量异常反应及处理
第十七条原材料质量异常及反应
1.原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明目开并依据“材料管理办法”的规定处理。
2.对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项立“异常处理单”送生产部经理办公室，生产管理人员安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。
第十八条在制品与产成品质量异常反应及处理
1.在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，以便迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
2.生产部门在生产过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一生产过程。
第十九条生产过程质量异常反应
收料部门组长在生产过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”，详述异常原因，连同样品，经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室质保组，由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并报经理批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。
09产成品出厂前的质量检查
第二十条产成品缴库管理
1.质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“生产流程卡”、“qai进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。
2.质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不合格的批号超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定料品处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。
3.质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“异常处理单”报总经理批示。
第二十一条检验报告申请工作
1.客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。
2.总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时，应转送经理室生产管理人员（质量要求超出公司产成品质量标准者，须交研发部）研究判断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销组转送质量管理部。
3.质量管理部收到“检验报告申请单”后，于生产后取样做产成品物理性质实验，并依检验项目要求检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭。
4.特殊物理、化学性质的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于生产后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。
5.产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。
010
产品质量确认
第二十二条质量确认时机
经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门，由质量管理部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。
1.批量生产前的质量确认。
2.客户要求的质量确认。
3.客户附样与制品材质不同者。
4.客户附样的印刷线路与公司要求不同者。
5.生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。
第二十三条确认样品的生产、取样与制作
1.确认样品的生产
（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
（2）若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应同意少量制作以供确认。
2.确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确认。
第二十四条质量确认书的开立作业
1.质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。
2.客户进厂确认的作业方式客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量管理部人员应要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产，客户确认不合格拒收时由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。
第二十五条质量确认处理期限及追踪
1.处理期限营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品，应于二日内转送客户质量确认时间规定：国内客户五日，国外客户十日，但客户如须装配试验始可确认者，其确认日数为五至十日，设定时间以出厂日为基准。
2.质量确认追踪质量管理部人员对于未如期完成确认，且已逾2天以上者时，应以便函反映到营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
3.质量确认的结案质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产，如客户确认不合格时应检查是否补（试）制。
011
质量异常分析改善
第二十六条生产过程质量异常改善
“异常处理单”经经理批示列入改善者，由经理室质保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第二十七条质量异常统计分析
1.质量管理部每日依pqc抽查记录统计异常规格、项目及数量汇总、编制“不良分析日报表‘’送经理核准后，送生产部以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。
2.质量管理部每周依据每日抽检编制的”不良分析日报表‘’将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理室、生产质保组并由生产室召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施。
3.生产中发生异常的产品，应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填报“生产过程报废原因统计表”送有关部门检查改善。
第二十八条质量管理小组活动
为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提高员工的工作士气及质量意识，以团队精神促使产品质量的改善，公司各部门应组成质量管理小组。
一、宗旨
为健全和完善激励机制，实现责、权、利相统一，发挥绩效考核的导向作用，进一步调动和发挥各岗位人员的工作积极性和主动性，各司其职，各负其责，确保完成公司下达的质量检验、生产监控、质量管理等各项指标任务，不断提升质量管理水平，特制订本方案。
二、适用范围
本绩效考核细则适用于质量管理部全体人员。
三、机构与职责
1、质量管理部绩效考核小组
组长：
成员：
2、职责：
绩效考核小组负责绩效考核细则制定和考核工作，解释和修订有关考核事项，对考核结果进行讨论并作出决定，负责考核的日常管理，指导、审查各岗位制订的考核指标和考核细则，检查、督促各岗位考核的执行情况；对各岗位的检查、考核工作并给予指导、协调；按月组织绩效考评会。考核细则附后。
四、考核依据
1、公司下达的质量管理有关的工作了玉务；公司有关规章制度。
2、公司各类考核办法等。
3、质量管理部有关管理标准（规章制度）、技术标准、工作标准和有关文件。
五、考核计奖办法
1、考核原则
1）按月考核、年底修正的原则；所有指标、专业（基础）管理按月考核。
2）权责相符、利益有别的原则；在考核上做到责、权、利相结合，以岗定责，按劳取酬，拉开分配差距。
3）有功嘉奖、有错追究的原则。对有突出贡献的人员可按本办法有关规定进行嘉奖。对质量管理工作造成影响的人员，由归口管理的人员行使责任追究。
六、考核程序
1、根据职责，各指标考核归口管理人员在当月28日以前，按照各类考核有关规定，将考核清况汇总。
2、考核小组根据考核办法进行审核、汇总后，组织召开绩效考核小组会讨论决定。
七、其它事项
1）考核指标一经下达，原则上不予调整；但遇外界重大因素影响，在考核实施过程中对一个时期考核结果连续出现较大偏差的指标或事项，可按照规定的程序适时调整和修订。
2）上级检查评审或外部检查评审发现的问题，均对责任单位按本办法加重处罚力度。
3）考核小组领导要担负起严考核、硬兑现的责任，奖优罚劣、奖勤罚懒，激发和调动职工的工作积极性和主动性，促进职工尽职尽责，保质保量完成岗位目标任务。
4）不在本职责范围内的考核和奖励见有关标准、规定和文件。
5）未尽事宜由质量管理部绩效考核小组决定。
6）本责任制自xxxx年xx月xx日起执行，解释权归考核小组。
质量管理制度篇十一
为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。
2.1本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。
2.2本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。
3.1管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。
3.2审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。
3.3审核员负责编制《内部审核检查表》(以下简称'内审检查表'),实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。
3.4被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。
3.5不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。
4.1审核时间
4.1.1审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:
4.1.1.1当体系发生变更、相关职能有较大变化时;
4.1.1.2当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;
4.1.1.3当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;
4.1.1.4认证机构监督评审时。
4.1.2当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。
4.2审核前的准备
4.2.1组成审核组
4.2.1.1内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:
a)组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;
b)组员:接受过gb/t19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。
4.2.1.2审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。
4.2.1.3特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。
4.2.2编制《内部审核计划》
4.2.2.1审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:
a)审核的目的、范围和依据;
b)审核组成员;
c)受审核部门、审核过程或要素;
d)审核组内部交流的时间安排等;
e)审核日期、日程的安排:
在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。
4.2.2.2《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。
4.2.2.3受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。
4.2.3编制《内审检查表》
4.2.3.1《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内审检查表》。
4.2.3.2《内审检查表》的编制应依据:
a)gb/t19001标准;
b)适用的法律、法规和其他要求;
c)体系文件,包括质量方针、目标(指标)、管理手册、程序文件、服务工作规范;
d)必要时,从现场收集的相关信息。
4.2.3.3《内审检查表》应在审核实施前送审核组长确认。
4.3实施审核
4.3.1首次会议
4.3.1.1首次会议标志着现场审核的开始,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在《内部审核会议签到表》中签到,参加的人员和部门主要有:
a)最高领导层、管理者代表;
b)受审核部门负责人;
c)内审组全体成员。
4.3.1.2审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排,明确配合人员,对《内部审核计划》中的安排做进一步确认,(遇特殊情况时,应及时调整并再次确认)。
4.3.2获取审核证据
4.3.2.1审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容,对受审核部门进行现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据,获取审核证据的方法主要有:
a)与被审核对象交谈;
b)调阅文件;
c)现场查验记录;
d)观察操作;
e)随即抽样等。
4.3.2.2现场审核时,审核员应:
a)及时作好审核记录,记录必须清楚、完整,有可追溯性;
b)发现问题时,审核员应进一步调查清楚,力求客观公正,并及时给予审核方口头反馈;
c)当证据不足或不清楚时,审核员应一查到底,直到弄清楚为止;
d)做好相应的检查审核记录,填写《内部审核检查表》,记录必须清楚完整。
4.3.3审核情况的总结、评价
4.3.3.1审核组组长应按《内部审核计划》的安排,召集内部会议,
对审核情况进行沟通和小结。
4.3.3.2召开末次会议之前,审核组长应:
a)组织内审组成员,根据记录的审核证据,对照审核准则进行评价,确定不合格项及其严重性,开出《内部审核不合格项报告表》;
b)召开审核组全体会议,进一步评价审核结果;
c)将《内部审核不合格项报告表》交受审核部门确认。
4.3.3.3审核组组长于内审后一周内负责编写本次《内部审核报告》。《内部审核报告》的内容主要有:
a)审核的目的、范围和依据;
b)审核组成员和受审核部门代表名单;
c)审核日期及审核计划具体实施情况;
d)审核中发现的不合格情况、不合格项目分布情况(《内部审核不合格项统计表》)和严重程度;
e)存在的主要问题;
f)体系符合性、有效性结论;
g)整改及纠正措施验证的要求等。
4.3.3.4《内部审核报告》由管理者代表审核后发放。
4.3.4末次会议
4.3.4.1末次会议标志着现场审核的结束,末次会议由审核组长主持召开,参加人员原则上可以扩大参加首次会议的人员,与会者应签到。
4.3.4.2末次会议的主要内容包括:
a)重申审核的目的、范围、依据及方法;
b)宣读主要的《内部审核不合格项报告表》;
c)宣读《内部审核报告》,明确责任部门采取措施的要求及审核员进行检查验证的要求;
d)发出《内部审核不合格项报告表》给受审部门。
4.4跟踪、验证
4.4.1末次会议后,责任部门应对不合格项进行整改;
4.4.2根据《内部审核报告》的要求,审核员应及时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证;
4.4.3对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题,审核员应及时向审核组长或管理者代表反映,及时协调解决。
无
6.记录表格
6.1《内部审核计划》(8.2.2-j-01)
6.2《内部审核检查表》(8.2.2-j-02)
6.3《内部审核不合格项报告表》(8.2.2-j-03)
质量管理制度篇十二
目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质贴合管理及市场需要，特制定本细则。
范围本细则包括:
(一)组织机能与工作职责；
(二)各项品质标准及检验规范；
(三)仪器管理；
(四)品质检验的执行；
(五)品质异常反应及处理；
(六)客诉处理；
(七)样品确认；
(八)品质检查与改善。
各项品质标准及检验规范的设订
(一)原物料品质标准及检验规范；
(二)在制品品质标准及检验规范；
(三)成品品质标准及检验规范的设订；
(一)各项品质标准
总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考
①国家标准
②同业水准
③国外水准
④客户需求
⑤本身制造本事
⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"品质标准及检验规范设(修)订表"一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。
(二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将
①检查项目
②料号(规格)
③品质标准
④检验频率(取样规定)
⑤检验方法及使用仪器设备
⑥允收规定等填注于"品质标准及检验规范设(修)订表"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
(一)各项品质标准、检验规范若因
①机械设备更新
②技术改善
③制程改善
④市场需要
⑤加工条件变更等因素变化，能够予以修订。
(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。
(三)品质标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"品质标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
仪器管理
(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制"仪器校正、维护基准表"设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制"仪器校正计划实施表"、"仪器维护计划实施表"做为年度校正及维护计划实施的依据。
(一)仪器校正人员应依据"年度校正计划"执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门。
(二)仪器外协校正:有关精密仪器每年应定期由使用单位经过品质管理部或研发部申请委托校正，并填立"外协请修单"以确保仪器的精确度。
1、仪器使用人进行各项检验时，应依"检验规范"内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。
3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定期抽检。
5、仪器保养：
(1)仪器保养人员应依据"年度维护计划"执行保养作业并将结果记录于"仪器维护卡"内。
(2)仪器外协修造:仪器邦联保养人员基于设备、技术本事不足时，保养人员应填立"外表请修申请单"并呈主管核准后送采购办理外协修造。(3)任何仪器损坏后的维修都应当保留维修履历及验证记录，以便追踪。
原物料品质管理
(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据"资材管理办法"的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)"、"材料验收单(钻头)"及"材料验收单(一般)"，通知品质管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内，依原物料品质标准及检验规范的规定完成检验。
(2)"材料验收单"(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于"供应厂商品质记录卡"，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于"供应商品质统计表"及每月评核供应商的行分于"供应商的评价表"，供给采购作为选择对抗厂商的参考资料。
制造前品质条件复查
(一)"制造通知单"的审核
1、订制料号-pc板类别的特殊要求是否贴合公司制造规范。
2、种类-客户供给的油墨颜色。
3、底板-底板规格是否贴合公司制造规范，使用于特殊要求者有否异常注明。
4、品质要求-各项品质要求是否明确，并贴合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可理解，是否需要先确认再确定产量。
5、包装方式-是否贴合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否理解，外销订单的shippingmark及sidemark是否明确表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知单审核后的处理
1、新开发产品、"试制通知单"及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造本事时应述明原因后，将"制造通知单"送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将"制造通知单"交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录于"制造规范"上，作为制造部门生产及品质管理的依据。
(一)制造部门接到研发部送来的"制造规范"后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产:
1、该制品是否订有"成品品质标准及检验规范"作为品质标准判定的依据。
2、是否订有"标准操作规范"及"加工方法"。
(二)制造部门确认无误后于"制造规范"上签认，作为生产的依据。
质量管理制度篇十三
一、质量方针
以质量求生存，以信誉谋发展。生产优质产品，满足客户需要，铸就国盛口牌。
二、质量目标
1、认真贯彻执行国家齿轮生产标准和安全生产标准以及工厂作业指导书。
2、为客户提供优质服务，使客户满意度达到90%以上，产品在客户处加工合格率达到99%。
3、建立和实施有效的工厂质量管理体系。
三、质量细则
1、生产操作工必须严格按工艺、按要求、按图纸、按标准进行操作。不明白的地方要问清楚搞明白方可进行生产。不按图纸要求和工艺标准，自行操作的，由此造成的后果一律由操作者负责，返工产品不计报酬。造成产品批量报废的，按原材料价格20%进行赔偿。在此基础上，视情节严重上报总经理给予处理。
2、不生产不合格品、不接收不合格品、不合格品不出库。即自己不生产不合格的产品，不接收前道流转下来的不合格品，不把不合格品转入下道工序。前道流转下来的产品质量后道有检查把关的责任，如不检查，所造成的工时延误等损失由接收人负责。
3、保证产品的可追溯性。凡是产品生产过程中有要求的工艺、尺寸，操作者必须严格按照要求进行生产，不得遗忘或漏检。一经发现未按照图纸要求加工，对其所做产品重新全部检测。
4、每天检查本工序、产品工装夹具和量具的精度是否符合生产标准。杜绝由于工装夹具和量具精度缺失所造成的废品和返工现象。由此所造成的产品报废和返工由操作工自行负责赔偿。发现工装夹具和量具精度缺失应即时上报并与更换，人为导致量具损坏者由操作工赔偿相应损失。各自保管好个人的量具，出现丢失，别人损坏，自行负责。
5、巡检专职人员和管理人员不定期对各道工序、各个产品进行抽检，发现质量问题督促操作工即时返工。发现重大质量问题应即时上报给厂部。
6、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，"三员"即是质量检查员又是质量宣传员，技术 辅导员，"三帮"帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。
7、对于生产过程中随时出现的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及时做好标记，并加以隔离：
（7、1）返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。
（7、2）废品应订（写）上标记，返回原工序继续加工或转入废品区。
（7、3）次品、不算产值，加盖次品标记单独存放，在生产过程中，只允许合格及经同意的回用品流传，流出。
8、操作工在生产过程中应多思考，多琢磨。对提出合理化建议使工艺质量和产品质量得到巩固和提高的，经厂部研究上报总经理同意，必须执行。
质量管理制度篇十四
建立质量保证体系,对工人进行培训,掌握好技能;经常进行质量意识教育,树立质量是企业的生命的思想观念。
所有特殊工种(如焊工)应持证上岗。实行焊工编号、定岗、定位。
工序之间必须进行交接检查。
认真做好施工记录和试验报告,并与施工同步进行,做到完整、准确及时。
现场设置专职质量检查员,对施工全过程进行督促检查,对不符合质量要求的工序有权停止施工和责令纠正。
工序质量监督,实行自检、互检、专业检,合格后方可进行下道工序。
认真听取建设单位检查人员的意见和建议,做到及时整改。
质管部门定期不定期深入施工现场进行检查,发现问题限期整改并复查。
每个施工人员必须认真负责,杜绝质量通病的发生。
(1)钢结构制作、组装
样板、样杆应经质量检验员检验合格后,方可进行下料;大批量制孔时,应采用钻模制孔,钻模应经质量检验员检验合格后,方可使用。
(2)钢结构焊接
建筑钢结构焊接质量检查应由专业技术人员检查,并须经岗位培训取得质量检查员岗位合格证书;焊工应严格按照焊接工艺及技术操作规范施焊。编制焊接方案
装配完的构件应经质量检验员检验合格后,方可进行焊接。焊接过程中应严格按照焊接工艺要求控制相关焊接参数,并随时检查构件的变形情况;如出现问题,应及时调整焊接工艺。
雨、雪天气时,禁止露天焊接。构件焊区表面潮湿或有冰雪时,必须清除干净方可施焊。在四级以上风力焊接时,应采取防风措施。
(3)钢结构安装
施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。进行钢结构安装前,同设计单位认真交底,明确钢结构体系的力学模式、施工荷载、结构承受的动载及疲劳要求,做好保证结构安全的技术准备。
钢结构施工必须采用经过计量检定、校验合格的计量器具。
熟悉安装现场周边的环境,建立合理的测量控制网,编制满足构件空间定位要求的测量方案。编制吊装方案。
同监理单位联系,就专项施工工艺交底或委托有资质的单位检测,包括焊接工艺评定或焊缝试验,高强度螺栓检测或抗滑移系数复测,大型设备安全检测等关系结构安全的工艺。
钢结构工程质量验收应在施工单位自检的基础上,按照检验批、分项工程、分部工程的程序进行。
(4)螺栓连接
为使普通螺栓连接接头中的螺栓受力均匀,螺栓的紧固次序应从中间开始,对称向两边进行;对于大型接头应采用复拧,保证接头内各个螺栓能均匀受力。
施工前应对大六角头螺栓的扭矩系数、扭剪型螺栓的紧固力和摩擦面抗滑移系数进行复验,合格后方可进行施工。一个接头上的高强度螺栓,应从螺栓群中部开始安装,逐个拧紧,每拧一遍均应用不同颜色的油漆做上标记,防止漏拧。高强度螺栓的紧固顺序从刚度大的部位向不受约束的自由端进行,从中间向四周进行,以便板间紧密。
(5)防腐涂料涂装
施工技术方案及交底内容完善,钢结构涂装表面除锈方法和防腐涂料涂装方法及措施齐全。
(6)防火涂料涂装
施工技术方案及交底内容完善,施工单位具备消防部门批准的施工准许证明文件,应由经培训合格的专业操作人员施工。
(7)压型钢板安装
压型钢板施工要求波纹对直,所有的开孔、节点裁切不得用氧割,避免烧掉镀锌层;板缝咬口点间距不得大于板宽度的1/2且不得大于400
质量管理制度篇十五
总则
第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本质量管理制度。
第二条：范围
本质量管理制度包括：
(一)组织机能与工作职责；
(二)各项质量标准及检验规范；
(三)仪器管理；
(四)质量检验的执行；
(五)质量异常反应及处理；
(六)客诉处理；
(七)样品确认；
(八)质量检查与改善。
第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。
各项质量标准及检验规范的设订
第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：
(一)原物料质量标准及检验规范；
(二)在制品质量标准及检验规范；
(三)成品质量标准及检验规范的设订；
第五条：质量标准及检验规范的设订
(一)各项质量标准
总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"质量标准及检验规范设(修)订表"一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。
(二)质量检验规范
总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"质量标准及检验规范设(修)订表"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条：质量标准及检验规范的修订
(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。
(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"质量标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
仪器管理
第七条：仪器校正、维护计划
(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制"仪器校正、维护基准表"设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制"仪器校正计划实施表"、"仪器维护计划实施表"做为年度校正及维护计划实施的依据。
第八条：校正计划的实施
(一)仪器校正人员应依据"年度校正计划"执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门。
(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立"外协请修单"以确保仪器的精确度。
第九条：仪器使用与保养
1、仪器使用人进行各项检验时，应依"检验规范"内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。
3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。
5.仪器保养
(1)仪器保养人员应依据"年度维护计划"执行保养作业并将结果记录于"仪器维护卡"内。
(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立"外表请修申请单"并呈主管核准后送采购办理外协修造。
原物料质量管理
第十条；原物料质量检验
(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据"资材管理办法"的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)"、"材料验收单(钻头)"及"材料验收单(一般)"，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。
(2)"材料验收单"(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于"供应厂商质量记录卡"，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于"供应商质量统计表"及每月评核供应商的行分于"供应商的评价表"，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。
制造前质量条件复查
第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)质量管理部主管收到"制造通知单"后，应于一日内完成审核。
(一)"制造通知单"的审核
1、订制料号-pc板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。
2、种类-客户提供的油墨颜色。
3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。
4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的shipping mark及side mark是否明确表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知单审核后的处理
1、新开发产品、"试制通知单"及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将"制造通知单"送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将"制造通知单"交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于"制造规范"上，作为制造部门生产及质量管理的依据。
第十二条：生产前制造及质量标准复核
(一)制造部门接到研发部送来的"制造规范"后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：
1、该制品是否订有"成品质量标准及检验规范"作为质量标准判定的依据。
2、是否订有"标准操作规范"及"加工方法"。
(二)制造部门确认无误后于"制造规范"上签认，作为生产的依据。
制程质量管理
第十三条：制程质量检验
(一)质检部门对各制程在制品均应依"在制品质量标准及检验规范"的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。
(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部ipqc负责检验：
1、钻孔-ipqc钻孔科日报表。
2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于ipqc修一日报表。
3、修二-针对镀铜(cu)易(sn/pb)后15条以上分别检验记录于ipqc修二日报表。
4、镀金-ipqc镀金日报表。
5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于"底片检查要项"。
6、其他如"喷锡板制程抽验管理日报表"、"qai进料抽验报告"、"s/m抽验日报表"等抽验。
(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：
1、钻头研磨后"规范检验"并记录于"钻头研磨检验报告"上。
2、切片检验分pih、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(qae microsection report)、(aqe solderability tes report)等检验报告。
(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立"异常处理单"呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。
(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立"异常处理单"呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。
(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以"异常处理单"反应处理。
(七)制程间半成品移转，如发现异常时以"异常处理单"反应处理。
第十四条：制程自主检查
(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立"异常处理单"见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。
(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。
(三)制程自主检查规定依"制程自主检查实施办法"实施。
□成品质量管理
第十五条：成品质量检验成品检验人员应依"成品质量标准及检验规范"的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。
第十六条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报"出货检验记录表"见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。
质量异常反应及处理
第十七条：原物料质量异常反应
(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为"合格"或"不合格"，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据"资材管理办法"的规定呈核与处理。
(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立"异常处理单"送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理
(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报"异常处理单"，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以"废品报告单"提报，并经质量管理部复核才可报废)。
第十九条：制程间质量异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写"异常处理单"详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。
成品出厂前的质量管理
第二十条：成品缴库管理
(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依"制造流程卡"、"qai进料抽验报告"及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。
(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写"异常处理单"详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。
(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把"异常处理单"呈总经理批示。
第二十一条：检验报告申请作业
(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报"检验报告申请单"一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。
(二)总经理室产销组人员接获"检验报告申请单"时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具"检验报告"，呈经理核签后把"检验报告申请单"送总经理室产销组，转送质量管理部。
(三)质量管理部接获"检验报告申请单"后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入"检验报告表"一式二联，经主管核签后，第一联连同"检验报告申请单"送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。
(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获"检验报告申请单"后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于"检验报告表"一式二联，经主管核签，第一联连同"检验报告申请表"送产销组，第二联自存。
(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的"检验报告表"第一联及"检验报告申请单"后，应依"检验报告表"资料及参酌"检验报告申请单"的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上"产品检验专用章"后送营业部门转客户。
产品质量确认
第二十二条：质量确认时机经理室生产管理人员于安排"生产进度表"或"制作规范"生产中遇有下列情况时，应将"制作规范"或经理批示送确认的"异常处理单"由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于"质量确认表"，连同确认样品送营业部门转交客户确认。
(一)批量生产前的质量确认。
(二)客户要求质量确认。
(三)客户附样与制品材质不同者。
(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。
(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。
(六)经经理或总经理指示送确认者。
第二十三条：确认样品的生产、取样与制作
(一)确认样品的生产
1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。
(二)确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同"质量确认表"按照质量管理制度规定交由业务部送客户确认。
第二十四条：质量确认书的开立作业
(一)质量确认书的开立
质量管理部人员在取样后应即填"质量确认表"一式二份，编号连同样品呈经理核签并于"质量确认表"上加盖"质量确认专用章"转交研发部及生产管理人员，且在"生产进度表"上注明"确认日期"后转交业务部门。
(二)客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立"质量确认表"质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报"异常处理单"呈经理批示，并依批示办理。
第二十五条：质量确认处理期限及追踪
(一)处理期限营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。
(二)质量确认追踪质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
(三)质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的"质量确认表"后，应即会经理室生产管理人员于"生产进度表"上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。
质量异常分析改善
第二十六条：制程质量异常改善"异常处理单"经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依"异常处理单"所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第二十七条：质量异常统计分析
(一)质量管理部每日依ipqc抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制"各机班、料号不良分析日报表"送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。
(二)质量管理部每周依据每日抽检编制的"各机班、料号不良分析日报表"将异常项目汇总编制"抽检异常周报"送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
(三)各科生产中发生异常时拟报废的pc板，应填报"成品报废单"会质量管理部mpb确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报"制程料号别报废原因统计表"见(附表)送有关部门检查改善。
第二十八条：质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。
附则
第二十九条实施与修订本质量管理制度呈总经理核准后实施，增补修改亦同。
