2023年食堂采购管理制度 企业(3篇)

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食堂采购管理制度 企业篇一

1、开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单,名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组,轮换值日采购。

2、需采购时门店、食堂经理先出具采购清单,并通知小组指定成员预支现金,执行采购。

3、采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价,把好质量关。

4、采购任务完成后,采购人员随同货物一同返校,先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务,必须做到票据确凿真实,手续齐全(采购组成人员和销售员签字),及时向寄宿部主任报账。

5、严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品,一经发现不予报账。

6、如遇售主送货上门,门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货,办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下,不得随便签字证明。

7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责,车费和补助按月造表报账。

8、大型采购须由校务会议决定,理财小组监督执行。

食堂采购管理制度 企业篇二

为进一步加强机关食堂采购管理,节约资金,降本增效,提高职工伙食待遇,特制订本制度。

1、办公室应提前制订好每周菜单,采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

2、采购员应多方询价,严把原材料价格、质量、数量关,确保质优价廉,并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收,复核人员根据原始进料单复核数量,并做好当日采购记录。

3、当日采购成本、购菜价格要及时公布,接受职工监督。

4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总,资金总额不得超过规定的人员标准。

5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》,并附账目汇总表,由办公室证明,分管领导审核后报主要领导审批。

6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

7、本制度至公布之日起施行。

食堂采购管理制度 企业篇三

1、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章(证)的肉类食品。

3、采购食品及原辅料时,应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告,并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

4、食堂食品的验收采用食堂主管负责,炊事员协助验收的方式进行。

5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收,杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格,并有一名炊事员证明签字。验收记录妥善保存以备查考。

6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的`食品,应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中,自始自终把好质量关,不得将劣质菜冲入优质菜中,对于采购的霉烂变质的食品,炊事员有责任提出异议,并有权拒绝采用,并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题

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